去年做凭证时候做成 借:库存现金 贷:库存现金 应该是借:库存现金 贷:主营业务收入 跨年了，怎么更正？

淡墨无殇 追问

2020-03-27 15:30

就不用冲销重新写了是吗

maize老师 解答

2020-03-27 15:33

你做借库存现金 贷库存现金 就冲掉了，你记得汇算清缴，调增收入话，你问下你税局看可以季报和年报不一样？可以，反结账做12月账上？之后汇算清缴直接可以按账上申报，

淡墨无殇 追问

2020-03-27 15:52

那我现在直接做这笔账，就像你说的那样在这个月直接录取这个凭证就可以了吧

maize老师 解答

2020-03-27 15:55

借库存现金，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷 利润分配未分配利润 做2020年上面就做这个，