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老师，请问2月份正常缴纳计提社保，公司部分减免，又没有退回来，直接用2月份减免的社保额留存冲缴员工个人部分，这个月冲减个人部分后，社保局还留存了800多，如何做分录，麻烦老师做下分录
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于2020-03-28 20:56 发布 693次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-03-28 20:58
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老师，请问2月份是正常缴纳计提社保，公司部分减免，且没有退回来，直接用2月份减免的社保额留存冲缴3月份的员工个人部分，这个月冲减个人部分后，社保局还留存了800多，如何做分录，麻烦老师做下分录
答： 应该退给你们而没有退 借：其他应收款-社保局 贷：营业外收入 员工应当自己缴纳社保的部分 现在直接从公司社保扣除 则 借：其他应收款-员工 贷：其他应收款-社保局
社保和工资按照月底计提，月初支付，做的分录，由于社保基数弄错，所以有两个月按照错误的基数计算，后面去社保局申请，社保中心已经把多扣的钱退回。请问，那样收到这部分钱，我如何做分录？一部分涉及还给员工，一部分是企业的，请老师具体用分录回答，谢谢
答： 你之前分录咋做的现在就冲回之前分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，请问2月份正常缴纳计提社保，公司部分减免，又没有退回来，直接用2月份减免的社保额留存冲缴员工个人部分，这个月冲减个人部分后，社保局还留存了800多，如何做分录，麻烦老师做下分录
答： 经冲多计提的 借其他应收款-应退未退贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬借管理费用负数 借其他银行付款-个人负担的社保贷其他应收款-应退未退
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