仓储服务，19年跟对方签订了合同发票提前开给了对方，开票当月交了增值税未确认收入，业务实际发生时间是2020年这个账务怎么处理？

y a n g 追问

2020-03-29 11:59

收到款的时候做的其他应付款

文老师 解答

2020-03-29 14:40

那交增值税的是怎么做的

y a n g 追问

2020-03-29 15:06

借：应收账款，
贷：应交税费

文老师 解答

2020-03-29 15:18

那您现在就做借其他应付款贷主营业务收入应收账款

y a n g 追问

2020-03-29 15:41

分录我知道怎么写，我的意思是这个19年财务报表的收入跟税务报表的收入数据不一致了，马上所得税汇算清缴了有没有什么影响。

文老师 解答

2020-03-29 15:50

这是可以的，您有合理解释就可以，可能系统会有提醒信息的

y a n g 追问

2020-03-29 15:55

好的，谢谢老师

文老师 解答

2020-03-29 15:58

不客气，这是我们的职责所在