送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-30 11:19

你好,这个不用在汇算清缴报表里面填写,直接调整到费用里,视同当时已经按照正确金额填写。

宇飞老师 解答

2020-03-30 11:19

比如如果影响的是管理费用,就在管理费用里面调整1分。

hh 追问

2020-03-30 11:21

影响的是所得税费用,因为跟申报的时候跟税务带出来的差一分钱,这样我调整到所得税费用吗

宇飞老师 解答

2020-03-30 11:24

不要去调整申报表了,如果你基础数字都没错,跳出来的所得税跟你算的不一样,那么申报表按照税务局的所得税数据算,调整会计账上的以前年度损益以及对应的所得税费用。

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