老师，公司在股东哪里借钱，我一直放在其他应付款账户，现在发现其他应付款已经在借方了，说明钱还完了还超额了一部分，股东想用本年利润来还这笔钱，我想请问分录应该怎么做?

郭铃铃 追问

2020-03-31 09:14

老师，我还没有把本年利润结转出来。我应该是先结转了在下一年度一月份做这个分录还是在这一年度12月份做这个分录

郭老师 解答

2020-03-31 09:17

应该是在12月份做，如果你已经年结了，没有做的做到一月份。