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郭老师

职称： 初级会计师

2020-03-31 09:23

你好，具体的什么业务？

Lisa 追问

2020-03-31 09:25

项目人工费，还有设备材料

郭老师 解答

2020-03-31 09:26

你确认了收入吗？如果没有确认，借工程施工贷银行存款。

Lisa 追问

2020-03-31 09:27

就是20年1月才拿到发票。我们想做成19年的费用，发票上也备注了是19年的业务

郭老师 解答

2020-03-31 09:29

借以前年度损益调整贷应付账款借利润分配贷以前年度损益调整。

Lisa 追问

2020-03-31 09:30

好的，到时候年度汇算再单独填这个吗

郭老师 解答

2020-03-31 09:31

你好，是的。

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你好 金额小的话，直接做在20年1月的账上就可以了。
2020-03-31 06:54:39
你好，具体的什么业务？
2020-03-31 09:23:11
您好！你这个计入销售费用。按道理来说，这个扣点商城是应该你给开发票的。但是你没有发票也没办法。借销售费用 现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-06-15 11:48:48
你好 借：管理费用—办公费 贷：银行存款
2019-08-16 11:01:12
你好 你们之间实际发生的是什么业务 是你们开票出去吗
2019-12-06 13:14:15
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