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送心意

王晓老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-08-28 05:10

您好
损失160＋8=168，之前确定递延所得税168*25%=42，现在已经判决，现在应该转回。
损失实际发生时可以扣除，也就是少交所得税188*25%，而收到赔款140计入营业外收入，会多交所得税，合并起来看借（188-140）*25%

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