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请问，原本18年的时候有一笔分录是借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费的，但实际这笔钱是押金来的，应该入其他应付款的，现在应该怎么调过来？
gyeommi
于2020-03-31 13:44 发布 885次浏览
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陈老师
职称： 中级会计师
2020-03-31 13:46
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你好，我想咨询一下，我现在要把货款和运费区分开，我们发货给客户的运费计入那里？（运费实际是客户自己付的，是客户提前把货款 运费打给我们）。下面的分录是不是写错了，应该把其他应付改为其他应收？销售产品时候 借：应收账款100 其他应付款20 贷：主营业务收入100 现金/银行20 借：现金/银行120 贷：应收账款100 其他应付款20
答： 您好，你的上面的做法是对的，因为是客户提前打款给你了，所以挂其他应付款。如果你公司先垫付，后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外，要注意如果运费发票是开给你公司的，可以计入销售费用-运费，后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称，那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款，就如同你上面做的分录。
请问，原本18年的时候有一笔分录是借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费的，但实际这笔钱是押金来的，应该入其他应付款的，现在应该怎么调过来？
答： 去年的的增值税都报了 你只能做到今年了 红字做一笔 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费的 再蓝字做一笔其他应付款的
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你好，老师，账上现金比较多，欠股东的钱也比较多 可以在有收入的时候直接还给股东吗？比如：借：其他应付款--XX股东 贷：主营业务收入 贷：应交税费-销项税额，如果不行的话如何处理比较好呢？谢谢老师
答： 你好，确认收入和还款各算各的，不能一起写 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税额 还股东钱 借：其他应付款 贷：银行存款
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gyeommi 追问
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