公司代收个人部分房租，后期公司付款全额房租，对方开票也是开全额发票金额。该怎么做分录呢？

maize老师 解答

2020-03-31 19:11

，收到做借银行 贷其他应付款  支付出去借其他应付款 贷银行，

maize老师 解答

2020-03-31 19:12

后期公司付款全额房租 给谁付，你这个是？

maize老师 解答

2020-03-31 19:12

房东吗，那这个个人是租你们房子吗，还是啥，

娜Na 追问

2020-03-31 19:16

合租的。个人转部分房租。然后公司付整个办公室的租金款给物业管理。物业开票给公司

maize老师 解答

2020-03-31 19:21

你们根据自己那部分做借xx费用 贷银行就可以，个人部分你做这个收到做借银行 贷其他应付款 支付出去借其他应付款 贷银行，

娜Na 追问

2020-03-31 19:31

账上个人部分是平了，但因为物业开票是整个办公室的租金金额，那这样就会导致，后期物业会欠我们的票越来越多

maize老师 解答

2020-03-31 19:35

你付款做借应付账款 其他应付款 贷银行， 你们这个自己部分做做借管理费用 贷应付账款，

maize老师 解答

2020-03-31 19:35

个人用部分，你不做账，这个