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与其单位签订合同 一名员工的社保及公积金都由另一家单位为其上及缴纳 我单位给员工开工资时会代扣个人部分的保险费 一直在其他应收中为负数 现还一直挂在其他应收中为负数 另一家单位暂不收取 我应该怎么做这笔账呢？不能总是负数吧其他应收款
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于2020-03-31 21:38 发布 508次浏览
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小惑老师
职称： 税务师,中级会计师
2020-03-31 21:40
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与其单位签订合同 一名员工的社保及公积金都由另一家单位为其上及缴纳 我单位给员工开工资时会代扣个人部分的保险费 一直在其他应收中为负数 现还一直挂在其他应收中为负数 另一家单位暂不收取 我应该怎么做这笔账呢？不能总是负数吧其他应收款
答： 你好，这个以后要给另一家支付吗？
老师，这张图里面，的公积金和社保费用个人承担部门，如果改为其他应收款，该如何修改分录呢
答： 你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 参考下这个分录 如果是先缴纳的社保费用，由你单位先垫付的，就在发工资时用其他应收款科目核算； 如果是先发工资，后缴纳社会保险，就用其他应付款。 根据你实际情况来做账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，以前年度错把其他应收款-公积金，计入其他应收款-社保，现在导致一个贷方有月，一个借方有月，已经跨年了，如何调整？
答： 做那个下面，借其他应收款社保？？错做这个吗，还贷方？？
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