今年发现金蝶软件中去年的科目余额表和利润表的本年累计金额和利润表中本年累计金额不一致，经过检查发现是之前有几笔冲减的金额在科目余额表中没有显示出来，利润表是没有问题的，这个为什么？今年可以做以前年度损益调整么？

seasky 追问

2020-04-01 10:45

比如有一个是本来写，借管理费用480，贷银行存款480，后来税控盘减税，我就写成：借：应交税费-应交增值税-减免税款480，贷：管理费用480。是不是得在借方写红字才对？另外有一个利息收入我没注意也写成贷方了

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 10:47

是的，你管理费用在借方负数体现才可以的。
后面利息 一样的。

seasky 追问

2020-04-01 10:48

但是这个冲减的480，科目余额表中累计金额就没有体现出来减少，利润表中有减

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 10:49

这是系统设置的问题，
系统自动 帮你处理为期间费用不可在贷方除了结转损益 时。所以不会生成在某些数据里面

seasky 追问

2020-04-01 11:08

那我现在19年的科目余额表和利润表中数据不一致，这个有影响么？我的利润表需要更改成和科目余额表一样么，然后我今年重新调整之前的冲减分录，将期间费用调整为借方红字？

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 11:09

如果是余额是一致的，也没什么影响。

seasky 追问

2020-04-01 11:12

老师就是余额不一致哦

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 11:14

那你要调整，调整后才可以的