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紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-04-01 11:50

那就原路径做相反分录冲掉

土豆三 追问

2020-04-01 11:51

结转的本年利润也要冲？

紫藤老师 解答

2020-04-01 11:51

月末的时候转入本年利润

土豆三 追问

2020-04-01 11:54

借：管理费用-工资（负的多计提数），贷：应付职工薪酬-应付工资。月末正常结转到本年利润？

紫藤老师 解答

2020-04-01 11:57

对的，你的理解是正确的

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相关问题讨论
那就原路径做相反分录冲掉
2020-04-01 11:50:54
你好，2个人提前发了工资，账务处理是 借；应付职工薪酬，贷；银行存款等科目
2020-07-03 10:58:07
补做发放工资的分录。
2017-06-04 19:40:42
你好，计提与实际发放是不会一致的，因为还有扣款，社保等
2017-07-03 16:23:23
你好，一般是发放工资的当月调整，也可以年底再一次性调整。
2019-09-22 17:44:25
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