老师，现在做6份的帐。6月份计提工资，7月份才发放工资。但有2个人提前发了工资，我该如何做帐务处理？

李梦露 追问

2020-07-03 10:59

还有个问题，有这个回执单上1500元钱，用途写的工资。但事实上是转给财务公司的代理费，我该如何入账？

邹老师 解答

2020-07-03 11:03

你好，借；财务费用——代理记账服务费，贷；银行存款

李梦露 追问

2020-07-03 11:04

就是用途虽然写的工资也没关系对吧？谢谢老师

邹老师 解答

2020-07-03 11:12

你好，用途应当写代理记账服务费才是的

李梦露 追问

2020-07-03 11:12

就是回单上的用途写错了。所以才不知道如何做账，所以请教老师？

邹老师 解答

2020-07-03 11:19

你好，根据实际用途入账

李梦露 追问

2020-07-03 11:23

回单用途写的是工资，实际用途是代理记账费。所以我就按代理记账费入账对吧老师？

邹老师 解答

2020-07-03 11:27

你好，是的，是这样的

李梦露 追问

2020-07-03 11:28

老师，之前固定资产未提过折旧，但这月开始要提折旧。是不是必须先把之前的一次性补提，记入费用。然后再正常按月计提

邹老师 解答

2020-07-03 11:36

你好，是的，是这样处理的