今年2019年1月份老师，我们当时把分公司和总公司的账务合并在一起。 在总公司的账务里面做了一个 借:资产类 贷:负债类 贷 所有者权益类 的一笔分录，但是1月的帐做完以后生成财务报表 财务报表的所有者权益，比利润表的本年的那个利润分配多了，分公司的那部分损益。怎么办

初雪❄️ 追问

2020-04-01 12:18

老师，现在就是 我们并费用类的时候 借本年利润 贷费用类

初雪❄️ 追问

2020-04-01 12:18

利润表没有任何反应

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 12:37

你是 借 费用类
贷 收入类
差额 本年利润。

初雪❄️ 追问

2020-04-01 13:37

没有收入，只有费用

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 13:39

那你就是
借 费用类
贷 本年利润
你调整 再看 一下

初雪❄️ 追问

2020-04-01 17:34

保存的时候显示净利润不等于未分配利润期末减期初

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 17:37

如果这样调整后，你就应该是相等的哟。