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龙枫老师

职称： 注册会计师,国际税收协会会员

2020-04-01 12:41

你好计税依据就是本期的应补退税额的啊

秀丽的柚子 追问

2020-04-01 12:46

但我这个报表上的数字我算不出来怎么来的

秀丽的柚子 追问

2020-04-01 12:47

本期应补退税额是4900多，附加税计税依据是7000多

秀丽的柚子 追问

2020-04-01 12:47

就不明白是差什么了

龙枫老师 解答

2020-04-01 12:49

还有消费税是吧啊

秀丽的柚子 追问

2020-04-01 13:02

没有，报表我拍照了

龙枫老师 解答

2020-04-01 13:03

应该是跟增值税一样的，要不你咨询税局是不是报表带错的啊

秀丽的柚子 追问

2020-04-01 13:04

那我问一下，谢谢

龙枫老师 解答

2020-04-01 13:04

感谢你的提问的啊

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相关问题讨论
你好，修改不了提示什么呢，方便的话截图看一下
2022-04-09 21:28:28
你好计税依据就是本期的应补退税额的啊
2020-04-01 12:41:26
你好，你的理解是对的。
2020-05-20 16:06:51
你好，是的 小规模不超过30都是免税的。附加税计税依据是实缴增值税
2020-01-14 18:57:47
你好； 增值税是根据不含税收入*增值税税率计算的 ；  城建税  =增值税 *7%或者5% 。  教育费附加  =增值税  *3% 。 地方教育费附加 =增值税 *2%  
2021-12-14 14:05:03
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