请问上个月有笔账入错了，包含一笔进项认证的税额，及一笔国内旅客运输的进项，3月怎么做账？

SFC—SFC 追问

2020-04-01 16:52

不是的，之前的一些费用不应入福利费的，现在要红冲掉，再重新入账。

小云老师 解答

2020-04-01 16:55

那你就直接冲红费用那部分，税的不管

SFC—SFC 追问

2020-04-01 19:37

您是说只冲红福利费7963 吗，其他的费用和税费不用一起冲的吗？之前是做在一张凭证上的

小云老师 解答

2020-04-01 20:07

是的，只冲你做错的费用

SFC—SFC 追问

2020-04-02 10:30

第一张图是1月入账的，您的意思是在3月要红冲成图二那样吗？

小云老师 解答

2020-04-02 10:38

是的，就是这样。

SFC—SFC 追问

2020-04-02 10:42

嗯，但是福利费里是有包含进项税的，且进项税之前1月已经认证抵扣了，这样处理没关系吗

小云老师 解答

2020-04-02 11:11

那你进项是要转出吗？转出的话你贷方再加个进转出就行了

SFC—SFC 追问

2020-04-02 11:39

你好，或者直接如图这样冲行不行，直接把福利费转到办公费了

小云老师 解答

2020-04-02 11:54

你只是需要换明细而已的话可以的