我公司是小规模纳税人,1季度总收入在30万以下符合小微企业免税条件可税额全免(但收入中有按3%计税的,也有按1%计税的),现因增值税季度申报表上没有1%的征收率,都只能按3%征收率计算免税额,所以出现我帐上计入营业外收入的免税额与申报表上的免税额不相等的情况,(账上免税额计算为500元但申报表上是700元)。 问: 1季度如何埴写申报才能让帐上与申报表上免税额相等?
特别
于2020-04-02 11:17 发布 933次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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嗯对,是这个意思的啊
2022-01-24 20:07:12
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你好,是的
2016-10-13 14:31:13
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收入总额 是否包括 减免的增值税营业外收入
2019-01-11 19:03:59
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填营业收入这里,加上去
2020-04-14 14:57:33
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同学好,小规模开发票既有1%和又有3%的如何填报?
(免税含税销售额/1.03%2B减税含税销售额/1.01)填写在第9栏免税销售额中和第10栏小微企业免税销售额中,(免税含税销售额/1.03*3%%2B减税含税销售额/1.01*3%)填写在第17栏次本期免税额和第18栏次小微企业免税额中
2020-04-09 09:04:10
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