老师，由于系统问题导致多缴纳社保金额，多缴这部分做到什么科目呢，下月如果退回又该记什么科目

慕雪 追问

2020-04-02 12:30

计提入各部门费用，正常发放借应付职工薪酬-社保，个人入的其他应付款-代扣员工个人社保，但是现在多缴纳部分金额没有明细，不清楚在各项社保里多支付多少

meizi老师 解答

2020-04-02 12:33

你好 那你就要去确定下具体各个单位部分和个人部分缴纳的多少   多缴纳的部分是单位还个人部分。 这样你才好冲分录的

慕雪 追问

2020-04-02 12:34

meizi老师 解答

2020-04-02 12:44

你好  你需要先确定具体多缴纳的是单位还是个人部分  好对应的冲分录

慕雪 追问

2020-04-02 12:57

，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-02 12:59

不客气的 帮到你就好 。你先确定下