老师，我想问一下，我们这个月没有开票，增值税为0，但是这个月有个280元的税盘服务费，我这个月填在附表4呢还是等有税交的时候再填啊？

星の晴 追问

2020-04-03 09:23

哦好的，是填在附表4第一行的本期发生额吗？

轶尘老师 解答

2020-04-03 09:28

你先需要在增值税纳税申报表填写附表四中第一行填写“技术维护”，再在主表第23栏“应纳税额减征额”栏次，从应纳税额中抵减，必须都填写，不然审核不过去的。

星の晴 追问

2020-04-03 09:36

我的意思是不是填在附表4的本期发生额这栏填，我填了之后主表数字不能直带过去！如果我自己收填在主表23行的话有保存不过去出现这个

星の晴 追问

2020-04-03 09:36

轶尘老师 解答

2020-04-03 09:37

是的 你的理解正确

星の晴 追问

2020-04-03 09:43

那出现的这个提示怎么办，保存不了

轶尘老师 解答

2020-04-03 09:47

先需要在增值税纳税申报表填写附表四中第一行填写“技术维护”，再在主表第23栏“应纳税额减征额”栏次，从应纳税额中抵减，必须都填写，不然审核不过去的。

星の晴 追问

2020-04-03 09:50

都填了