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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-04-03 11:58

你好，如果收入小于支出，利润为负值，不用交税，不用计提税

姣姣 追问

2020-04-03 11:59

零报就可以了吗

姣姣 追问

2020-04-03 12:00

前面在做收入的时候计提了增值税，如果小于支出，后边再做一个减征税额计入营业外收入可以吗

冉老师 解答

2020-04-03 12:00

你好，是的，没有的话，就是零申报

姣姣 追问

2020-04-03 12:05

前面在做收入的时候计提了增值税，如果小于支出，后边再做一个减征税额计入营业外收入可以吗

冉老师 解答

2020-04-03 12:21

你好，增值税正常缴纳，你们免征了吗？

姣姣 追问

2020-04-03 12:22

季度收入超过30万了

冉老师 解答

2020-04-03 12:26

所以你现在调免征的增值税？

姣姣 追问

2020-04-03 12:28

不是老师，我现在有一点不明白的就是，我们这个支出比收入要多，到底要不要交税，我们是小规模纳税人，季度收入超了三十万，然后我就想问我们支出的要比收入多好多，就是增值税是不是要正常交，企业所得税不用交了呢

冉老师 解答

2020-04-03 12:33

你好，企业所得税不用缴纳，增值税正常缴纳

姣姣 追问

2020-04-03 12:34

好的明白了，谢谢老师

冉老师 解答

2020-04-03 13:03

不客气，祝您工作顺利

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相关问题讨论
你好，如果收入小于支出，利润为负值，不用交税，不用计提税
2020-04-03 11:58:32
你好； 你们是收到政府的 专项款 然后做支出 。 比如 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2021-11-10 10:16:10
您好，免税的话也是需要自己申报的
2018-12-28 21:07:39
收到专项经费时， 借：银行存款 贷：专项应付款 支出费用时， 借：专项应付款 贷：银行存款
2019-12-19 18:20:12
你好，不需要做收入，支出 借；银行存款 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；银行存款
2017-11-21 17:00:31
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