送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-03 13:12

多计提了就冲计提的,少计提了就补计提

彭鹏 追问

2020-04-03 13:16

老师分录这块怎么做

朴老师 解答

2020-04-03 13:17

你现在是什么情况呢

彭鹏 追问

2020-04-03 13:26

捣鼓不清楚了  就是跟实际交的差了5分钱  我也没算错   我肯定是要补计提

朴老师 解答

2020-04-03 13:28

那就借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税

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