送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-04-05 18:57

1.是否有代开发票金额 
2.差额是否为1元左右或者更小的小数 
如果都不是,建议与税务局沟通,防伪税控传送有问题

月汐 追问

2020-04-05 19:01

老师是不是做增值税纳税申报的时候,一般增值税发票汇总表无论是专票和普票都应该跟增值税纳税申报表上面一致是吧?

月汐 追问

2020-04-05 19:01

销项正废金额是什么意思

钟存老师 解答

2020-04-05 21:05

是呢,一般是意向的 
销售废金额,就是作废发票的销项税

月汐 追问

2020-04-05 21:58

那发票汇总表正数金额减去正废金额才应该是纳税申报表金额吗?我看的会计没减去正废金额

钟存老师 解答

2020-04-05 22:06

有一个实际额销售额和销项税,就是每一个指标的最后一行

月汐 追问

2020-04-05 22:10

就按照这个实际的报,不用再去减正废金额,是吗,老师

钟存老师 解答

2020-04-05 22:17

实际金额已经减掉正废发票了

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相关问题讨论
您好,填写到增值税申报表的第2栏,或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
自开增值税专票,填到税务局代开专票栏
2019-01-13 18:12:09
你好,不需要填写
2016-11-02 15:50:18
1.是否有代开发票金额 2.差额是否为1元左右或者更小的小数 如果都不是,建议与税务局沟通,防伪税控传送有问题
2020-04-05 18:57:41
一块算的,普票也是销售额也需要进项抵扣的
2019-07-29 09:55:19
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