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当时做了审计报告，可是财务软件的数据与审计报告不一致，我该怎么办，比如我的应收账款和审计报告不一致，递延收益也不一致，固定资产是一致的，现在我账务该怎么调整，是要调的和审计报告一致吗
一定过中级
于2020-04-06 12:19 发布 2202次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2020-04-06 12:31
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精选问题
本月生产A产品100件B产品80件 均已全部制造完成 问
首先计算 A、B 产品的总成本为 19782 元，假设未给出 A、B 产品各自的成本，所以无法单独确定 A、B 产品的成本入账金额，只能先做总的会计分录： 借：库存商品 ——A 产品、B 产品 19782 贷：生产成本 ——A 产品、B 产品 19782 如果后续可以确定 A、B 产品各自的成本，可以进行成本分摊后，分别计入库存商品明细科目。例如，如果确定 A 产品成本为 12000 元，B 产品成本为 7782 元，则会计分录可调整为： 借：库存商品 ——A 产品 12000 库存商品 ——B 产品 7782 贷：生产成本 ——A 产品 12000 生产成本 ——B 产品 7782 答
为啥当月回款率等于当月回款金额除当月回款金额 问
因为，回款率的基本公式为：回款购/销售收入 当月回款金额%2B已逾期款%2B当月底到期款=销售收入 前提是，你的销售收入就是由上面这三项购成的。 答
老师好！请问一下，我们库存跟实际盘存金额差异这个 问
你好！对于库存和实际盘存金额的差异，首先需要调整账面记录，使之与实际库存数量一致。这种调整通常会通过记账方式处理，比如设置一个库存盘亏或盘盈账户来记录差异。这样既能反映真实的库存情况，也便于追踪原因和责任归属。至于影响到毛利率的问题，确实是会有影响的，但这样做是为了保证财务报表的准确性和透明度。 答
我有一个问题要咨询一下，我上月勾选的发票，这个月 问
上月勾选的发票，这个月在申报增值税之前 可以撤销 答
小规模纳税人，没有开票的主营业务收入，记账时需要 问
你好，无票收入也需要价税分开 答
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一定过中级 追问
2020-04-06 12:33
陈诗晗老师 解答
2020-04-06 12:34