老师，现在接手学校重建账，只有盘点的固定资产150万及库存数10万，还有部分应收账款5万，录入财务软件，怎么样才能填，才能试平衡。

陈学文9226821 追问

2022-02-24 14:21

没有，老板接手时好像付对方150万

林木老师 解答

2022-02-24 14:23

那你们应该有个实收资本，就是你营业执照里的那个注册资本。

陈学文9226821 追问

2022-02-24 14:27

当时注册资金才10万

林木老师 解答

2022-02-24 14:31

那你把这些数据填到你的资产负债表，然后剩下的那个数就先倒挤到未分配收入里。

林木老师 解答

2022-02-24 14:31

应该叫未分配利润。

陈学文9226821 追问

2022-02-24 14:36

也就是说把这些已知的数先填，差数填未分配利润里

林木老师 解答

2022-02-24 14:37

是的，目前只能是这样了。

陈学文9226821 追问

2022-02-24 14:38

现在单位属非营利

陈学文9226821 追问

2022-02-24 14:39

资产负债表没有未分配利润科目

林木老师 解答

2022-02-24 14:40

嗯，先这样吧账套建立起来后续在慢慢完善吧

陈学文9226821 追问

2022-02-24 15:23

非营利单位《资产负债表》，是不是可以填到非限定性净资产科目？

林木老师 解答

2022-02-24 15:28

这个是可以填到非限定性净资产