送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-04-06 19:48

需要看你是什么科目错误了
损益类的需要调整以前年度损益

追问

2020-04-06 19:49

不是,应该是预付账款,我写应付账款了

追问

2020-04-06 19:50

追问

2020-04-06 19:50

本来应该在借方的

追问

2020-04-06 19:50

我写错了

钟存老师 解答

2020-04-06 19:51

借:应付账款
贷:预付账款

追问

2020-04-06 19:53

这样做一笔好了

钟存老师 解答

2020-04-06 19:57

嗯,有的单位岗位分工明细,仓库收到货物的贷方是应付账款  后期应付和预付冲账
叫  清往来

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不是,应该是预付账款,我写应付账款了
2020-04-06 19:49:52
结转主营业务成本下面吗,没有就科目不变数字是负数冲掉重新开,
2020-07-15 15:55:52
我之前计提是借方管理费用,贷方应付职工薪酬-应付工会经费,现在调整,借方以前年度损益,贷方应付工会经费吗?
2018-12-25 11:44:30
去年分录借:其他应收款 贷:管理费用 做反了
2023-04-17 10:50:20
调整吧
2017-09-13 10:43:35
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