税控盘抵税的没申报上，都填了不知道哪里出问题了

Administrator 追问

2020-04-07 11:26

maize老师 解答

2020-04-07 11:33

还有减免表呢，《增值税减免税申报明细表》： 这个也需要填写，

Administrator 追问

2020-04-07 11:57

Administrator 追问

2020-04-07 11:57

这样填吗

maize老师 解答

2020-04-07 12:02

是的，你这个填写没有问题，23栏填写吗，你主表呢？

Administrator 追问

2020-04-07 12:06

主表自动生成了

Administrator 追问

2020-04-07 12:06

刚刚是没填减免表

maize老师 解答

2020-04-07 12:10

现在可以没有问题吧？

Administrator 追问

2020-04-07 12:10

Administrator 追问

2020-04-07 12:10

主表是这么填的

Administrator 追问

2020-04-07 12:11

Administrator 追问

2020-04-07 12:11

申报后是这么显示的

maize老师 解答

2020-04-07 12:12

没有问题，这个，那需要问下你税局，看是不是需要去备案，早期是需要做备案，税控设备及服务费全额抵减申报表填报
填写申报表抵减税控设备费用及发生的技术服务费前，企业需登录深圳市电子税务局网站，在“登记/认定/优惠/证明”一栏中，选择“增值税优惠备案”，点击进入，填写完整增值税减免备案表之后方可进行抵减税控设备费用及发生的技术服务费 

一、一般纳税人
填报涉及表格：
1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。