疫情期间，根据政策指导，申请调整1月份纳税申报，3月份收到退税，是直接做营业外收入？还是需要先调整金蝶系统进销项税和调整后申报表一致？

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 13:13

是的

bamboo老师 解答

2020-04-07 13:13

那直接做营业外收入就好了

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 13:16

目前系统应交增值税和纳税申报不一致？需要先调整一致吗？还是不需要调整？

bamboo老师 解答

2020-04-07 13:18

财务软件跟申报系统不一致 不需要调整

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 13:19

谢谢您

bamboo老师 解答

2020-04-07 13:22

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 13:54

老师，会计分录是银行存款增加，贷记营业外收入？

bamboo老师 解答

2020-04-07 13:58

是的 分录这样写正确的

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 14:11

谢谢您

bamboo老师 解答

2020-04-07 14:14

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 14:28

纳税申报表的退税数据是因为调整了进销项税，因此考虑和系统一致，担心有问题

bamboo老师 解答

2020-04-07 14:49

请问什么原因调整的

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 14:53

增值税减免政策，1月份普票销项税和对应的进项税差额做减免

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 14:54

3月份调整的纳税申报表，3月份做的退税

bamboo老师 解答

2020-04-07 14:57

这个没有关系的 退税引起 的

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 14:58

是的，税务稽查是没有问题的哈？

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 14:59

但是公司领导要求要和申报表保持一致的，销项税调整进营业外收入，进项税调整借营业外支出贷进项税转出

bamboo老师 解答

2020-04-07 15:12

对的 税务查没有问题的 放心吧

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 15:13

嗯嗯，什么知道了

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 15:13

发错了

痴情的小海豚 追问

2020-04-07 15:14

谢谢您

bamboo老师 解答

2020-04-07 15:18

不客气哈 欢迎有疑问继续提问