老师，我们是小规模，一季度没有超过30万，三月份开了84000的发票，税率是1%，这个月报税的时候，第三张表增值税减免申报明细表需要填吗？

蜜桃樱花 追问

2020-04-07 14:54

老师，申报表第一张它自动跳出来的税额，好像还是税率是3%吗，

蜜桃樱花 追问

2020-04-07 14:56

老师你发的这个网址是什么

maize老师 解答

2020-04-07 15:07

我发的是北京税务局的申报案例，说明，是的，那税额是按3% 出来，不管就可以，

蜜桃樱花 追问

2020-04-07 15:20

老师，季报表里，是不是没有办法填已经交了的企业所得税

maize老师 解答

2020-04-07 15:22

？？企业所得税是查账吗，查账是根据利润表上面相同项目本年累计数填写

蜜桃樱花 追问

2020-04-07 16:30

谢谢

maize老师 解答

2020-04-07 16:31

好的，我先回复别的学员了