老师，我们是电影公司的，我想问一下招商引资的钱计入其他应付款，后面分红后冲其他应付款，那多余投资款的部分，如果计入主营业务成本的话，我们没有发票，请问怎么冲账呀？

小冰 追问

2020-04-07 17:35

那我这笔走款怎么走才合适？投资进来的，又不是股东，到时候业务部这一块再多拉几个客户，那我其他应付款明细不是特别多吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-07 17:46

那你这没办法 的，你这不同的客户，是要用不同明细科目 处理的
你最后 实际支付就减少就可以了

小冰 追问

2020-04-07 17:49

那我没票不计入成本的话，是不是其他应付款会挂账呢？突然冒出一个成本，这个也经不起查账吧！其实它也是变相的分红

陈诗晗老师 解答

2020-04-07 17:55

你这个不存在 查账，你这本就没税前扣除，你作了纳税调增，这并不会有问题。

小冰 追问

2020-04-07 17:58

嗯，好的

陈诗晗老师 解答

2020-04-07 18:00

嗯嗯，祝你工作愉快。