现金发员工1月份工资，工资5000元，社保个人314.94 怎么做分录

.. 漠漠~ 追问

2020-04-07 22:31

对包含

bamboo老师 解答

2020-04-07 22:32

1月份有没有计提工资？

.. 漠漠~ 追问

2020-04-07 22:33

现金已发4685.06   个人社保部份314.94

.. 漠漠~ 追问

2020-04-07 22:33

现在做账

bamboo老师 解答

2020-04-07 22:35

借：管理费用-工资 5000
贷：应付职工薪酬-工资 5000
借：应付职工薪酬-工资 5000
贷：其他应付款-个人社保费314.94
贷：库存现金 4685.06

.. 漠漠~ 追问

2020-04-07 22:39

货：其他应付款一个人社保费，不是应该其他应收吗，个人部分是通过银行存款先代扣走了

bamboo老师 解答

2020-04-07 22:40

如果代扣的时候计入了其他应收款 那上面您就替换为其他应收款

.. 漠漠~ 追问

2020-04-07 22:40

好的

bamboo老师 解答

2020-04-07 22:41

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问