老师，这个分录怎么做？以下是十月份公司已经缴纳的社保费。其中有六人是代扣的，代扣中有人给现金，有人工资中扣（已经离职）。请问该如何做分录呢？

薄荷微凉 追问

2019-10-30 11:40

老师能不能麻烦说下分录如何做

克江老师 解答

2019-10-30 11:51

你好，这个你要把离职的保险当做  暂付款核算就行。你这个是合计数。

薄荷微凉 追问

2019-10-30 12:17

借应付职工薪酬_社保29585.76.其他应收款7396.44，贷银行存款36982.2:这样对吗？其他应收款里，有用工资扣有用现金交的，又怎么弄呢

薄荷微凉 追问

2019-10-30 13:11

老师，能不能解答下呢

克江老师 解答

2019-10-30 15:13

有用工资扣有用现金交的，直接减少其他应收款

薄荷微凉 追问

2019-10-30 16:10

那我做的分录是对的是吗

克江老师 解答

2019-10-30 16:28

你好，你的分录没有问题。