公司，平时发放工地工人的工资是做工程施工吧，但是本月没销售，那工程施工还得结转吧

暖心& 追问

2020-04-08 10:36

能不能先下应付职工薪酬，用银行存支付的工地工人工资

meizi老师 解答

2020-04-08 10:38

你好  这个是你们自己员工吗 。 是员工才是计入应付职工薪酬过渡的  不是的话 就直接走贷方银行存款

暖心& 追问

2020-04-08 10:50

现在的问题就是公司没有开票，下工程施工科目，月底是要结转，转出来都是负数，如果不从这个科目，直接做  借：应付职工薪酬  贷：银行存款   等次月直接做借：工程施工   货：应付职工薪酬金     不知道可不可以

meizi老师 解答

2020-04-08 10:57

你好 前提是要是你员工  如果是你员工的话 才是走应付职工薪酬过渡的。    不是员工不能走这个科目的