老师您好,问一个问题?之前代账公司把科目弄错了,就是我们刚刚给别人开了票,这种的话应该挂应收账款,但是他给我们做成的库存现金,开票这笔钱,后面又收到了,他又是做的是应收账款,但是前面他又没有挂应收账款,后面他又来冲应收账款,所以报表上就导致多出来一个预收账款,这个预收账款,我要怎么把它冲掉啊?
菓子糖
于2020-04-08 11:06 发布 800次浏览


- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2020-04-08 11:11
这样处理结果就是库存现金多借一笔,多冲了一笔应收账款。借预收账款,贷库存现金
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这样处理结果就是库存现金多借一笔,多冲了一笔应收账款。借预收账款,贷库存现金
2020-04-08 11:11:10

您好!您这样的话需要您在科目下面设置部门。
2016-11-08 16:55:50

您好,贵公司按部门核算,库存现金不用分部门,预收账款可以按部门设置二级科目,费用类的可以设置部门辅助核算。
2016-11-08 18:00:24

你好,可以把问题完整的列出来吗,包括图片,公式,原题目等
如果我无法回答,其他老师也可以看到的
2023-09-01 15:12:26

你好,应收账款贷方就可以,不需要是红字。
2019-08-28 16:33:57
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