请教一个问题,采购商品时发票未到当时入库单也是暂估入库的,实际发票到后发现与入库单金额不一致,那入库单如何调整?可以先填写一张负数,再填写一张正确的入库单呢?
Justin
于2020-04-08 11:24 发布 1592次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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先把之前暂估入库的冲了,再按照收到的发票入库
2020-04-08 11:26:54

你好 先红冲暂估的 再按发票数据 入库
2020-05-29 15:07:37

大了一样的调整至发票金额,同学。
2019-12-09 08:46:17

之前的不合格的还回去了吗?
2019-08-05 15:22:59

你冲减之前的暂估,然后按发票金额入账就可以
2019-09-22 17:07:11
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