老师，请问我今天1月份结转过来发现去年的销售费用年底有余额，是我计提的销售人员的工资少计提了，今年我应该怎么把他销掉啊。

朱倩倩 追问

2020-04-08 12:33

谢谢，我试一下

蒋飞老师 解答

2020-04-08 12:42

好的，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

朱倩倩 追问

2020-04-08 16:08

我按照图片做了会计分录，为什么报表还是不平啊。去年的是计提的是工资是13401.65元，损益结转的是13440.11元，差额是38.46元。

蒋飞老师 解答

2020-04-08 16:30

损益结转的是13440.11元，差额是38.46元。
…为什么不结转13401.65呢？

朱倩倩 追问

2020-04-08 16:31

差额是38.46  ，所以我就转的是38.46元了，不是这样吗

蒋飞老师 解答

2020-04-08 16:32

你好！

是的。

朱倩倩 追问

2020-04-08 16:39

去年的分录，不知道哪里有问题，今年我应该怎么调整

蒋飞老师 解答

2020-04-08 16:50

27号分录多结转了改一下就可以了，应该是13401.65不是13440.11

朱倩倩 追问

2020-04-08 16:58

是去年的，没办法改了，只能调整，然后怎么调整？

蒋飞老师 解答

2020-04-08 17:02

借：管理费用…人员工资38.46
贷：利润分配…未分配利润38.46

朱倩倩 追问

2020-04-08 17:26

老师报表还是年初余额不平呢，怎么办

蒋飞老师 解答

2020-04-08 17:34

建议反结账调整。