16年重复做了一笔分录，导致税金和申报表对不上 这笔分录怎么调整

隔壁王老二 追问

2020-04-08 15:50

分录怎么做

轶尘老师 解答

2020-04-08 15:50

借：以前年度损益调整
  贷：对应科目
 
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

隔壁王老二 追问

2020-04-08 16:01

两个都是吗

轶尘老师 解答

2020-04-08 16:02

你不是重复了一笔 只调整一笔分录

隔壁王老二 追问

2020-04-08 16:15

意思是只要写一个分录吗？还是两个分录都要写

轶尘老师 解答

2020-04-08 16:16

上面两个分录都要写

隔壁王老二 追问

2020-04-08 16:21

我说的是这个，红字冲回，再蓝字做一个正确的吗？

轶尘老师 解答

2020-04-08 17:23

是的  红字冲回 然后蓝字做正确的