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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-05-27 16:53

你好   你们是免税的收入吗

高高的大山 追问

2020-05-27 16:55

是的，有些无票收入，所以算的时候有些差异

meizi老师 解答

2020-05-27 16:59

你好   那你免税收入到时做一个库存现金一分钱来处理

高高的大山 追问

2020-05-27 17:00

那税额呢，贷方记营业外支出

meizi老师 解答

2020-05-27 17:07

你好    贷方做营业外收入刦      你是免税了

高高的大山 追问

2020-05-27 17:07

好的，谢谢！

meizi老师 解答

2020-05-27 17:13

没事希望能帮到你

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相关问题讨论
你好 你们是免税的收入吗
2020-05-27 16:53:23
你好在附表四，本期发生额和实际抵扣金额里面填写当月的进项乘以抵扣率。 借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 抵扣借应交税费，未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
2021-11-23 14:43:37
您好！重新去补充申报。然后补充做分录。 借现金等4000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税等。
2017-03-23 14:17:55
你好，要做分录的，和开票一样的分录。借：应收账款 贷：主营业务输入 贷：应交税金 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
2018-05-15 14:46:03
在申报时填入免抵税额附表中。
2019-11-16 12:06:44
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