汇算所得税，资产折旧表。资产计税基础天什么了。

晨曦 追问

2020-04-08 17:17

我们没有教育经费，分险比对就出现这个，还有固定资产这就也是，这是怎么回事呢

邹老师 解答

2020-04-08 17:20

你好，能把你单位职工教育经费表格是如何填写的提供一下图片？
以及固定资产表格是如何填写的提供一下图片？

晨曦 追问

2020-04-08 17:24

老师帮我看看

邹老师 解答

2020-04-08 17:28

你好
固定资产填写没有什么问题啊
职工教育经费都没有发生额啊
那怎么会有之前的提示文字呢

晨曦 追问

2020-04-08 17:28

那这是怎么回事啊？

邹老师 解答

2020-04-08 17:29

你好，填写的没问题，但是有这个提示，那就需要去主管税务局咨询是什么原因导致的了

晨曦 追问

2020-04-09 09:35

我这个今天又风险比对，还是回复跟昨天一样

邹老师 解答

2020-04-09 09:41

你好，填写的没问题，但是有这个提示，那就需要去主管税务局咨询是什么原因导致的了

晨曦 追问

2020-04-09 09:44

那累计折旧，摊销额是按科目余额本年累计数填，还是按期末余额填

邹老师 解答

2020-04-09 09:50

你好，本年累计折旧，摊销额栏次是按本年发生额填写
累计折旧，摊销额栏次是按累计折旧，累计摊销的期末余额填写

晨曦 追问

2020-04-09 09:56

老师你帮我看看。年报资产折旧表里的数字填多少
 本年折旧、摊销额  
累计折旧、摊销额
资产计税基础
税收折旧、摊销额
这些填哪个数字好吗？

邹老师 解答

2020-04-09 09:59

你好，本年累计折旧，摊销额栏次是按本年发生额填写
累计折旧，摊销额栏次是按累计折旧，累计摊销的期末余额填写
（是针对这个回复有什么疑问吗？）
比如当年折旧2万，累计折旧8万
那当年折旧就填写2万，累计折旧栏次就填写8万

晨曦 追问

2020-04-09 10:01

你可以帮我看看我的表，给我说下吗？不懂啊

邹老师 解答

2020-04-09 10:06

你好，本年累计折旧，摊销额栏次是按本年发生额填写
累计折旧，摊销额栏次是按累计折旧，累计摊销的期末余额填写
累计折旧本年填写19791.67
累计折旧栏次填写257291.71