老师好！请问小规模餐饮公司，营业成本这块怎么填写比较合理啊？

夕阳中的微笑 追问

2020-04-10 11:33

成本方面供应商没有开过票给我们呢，像这种有税负的吗？

玲老师 解答

2020-04-10 11:39

没有收到发票实际 已发生可以正常入账 后面取得发票就可以了

夕阳中的微笑 追问

2020-04-10 13:59

后面也没发票的

夕阳中的微笑 追问

2020-04-10 14:02

这种季末资产，季初资产填写的依据是？

玲老师 解答

2020-04-10 14:12

你好 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！

夕阳中的微笑 追问

2020-04-10 14:50

我现在在报企业所得税季报，季末资产填写的依据是？

玲老师 解答

2020-04-10 14:51

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