老师，您看，社保减免部分冲红之前计提分录，为什么账平不了呢？

露丝 追问

2020-04-10 12:14

是的

小惑老师 解答

2020-04-10 14:08

那就是没退那么多保险吗？我看你两个金额不一样

露丝 追问

2020-04-10 14:09

不是退，是之前计提多了。要冲掉。一月份的时候又不知道二月份会减免

小惑老师 解答

2020-04-10 14:10

你把业务都叙述清楚，计提多了多少，要冲掉多少？

露丝 追问

2020-04-10 14:12

第一个分录计提的是单位缴纳部分，后面是减免部分。我要冲掉，不然多计提了

小惑老师 解答

2020-04-10 14:13

那你红字冲减没有问题的，是什么不平

露丝 追问

2020-04-10 14:13

933.65是平时单位缴纳的，753.85和减免部分

露丝 追问

2020-04-10 14:14

就是这个分录造成的不平

小惑老师 解答

2020-04-10 14:18

753.85和减免部分
和减免是什么意思？还是是减免部分

露丝 追问

2020-04-10 14:18

发错了，是减免

小惑老师 解答

2020-04-10 14:20

要不就按照你红字冲减，要不就反向做分录就可以了

露丝 追问

2020-04-10 14:21

不行，都试过，不知道哪里出了问题

小惑老师 解答

2020-04-10 14:23

你是哪里出错，是凭证保存不上
还是什么问题

露丝 追问

2020-04-10 14:30

我把它计入营业外收入就平了

小惑老师 解答

2020-04-10 14:35

不做借方负数，做收入就平了？

露丝 追问

2020-04-10 14:35

是的

露丝 追问

2020-04-10 14:36

把下面一个分录换成营业外收入就平了，不然怎么都平不了

小惑老师 解答

2020-04-10 14:37

那你就你账套设置的问题