请问老师，前任做的应付职工薪酬里面一直挂着期末余额，是不是工资没发

现实的自行车 追问

2020-04-10 12:41

老师，，你看下前前任做的意思是不是ji提当月工资，发上个月的，但是前任是当月计提发当月

现实的自行车 追问

2020-04-10 12:41

老师，如何拍照你

meizi老师 解答

2020-04-10 12:47

你好   正常是当月计提当月工资  发放可以是当月发放当月工资 或者发放上月工资的。      你看下你们下方是否有一个插入图片上传

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:06

老师，看得清吗，前前任做的是计提当月工资，发放上月工资，前任接手直接是计提当月工资，发放当月工资！那个正确啊，现在应付职工薪酬贷方是有金额的

meizi老师 解答

2020-04-10 18:09

你好 你们工资具体是本月发上月工资    还是本月发放本月工资 的  ？

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:10

这是外帐，老师，我跟着前面的人做，现在查出来这样，不知道如何调整

meizi老师 解答

2020-04-10 18:13

你好  我知道是外账 。我是问你实际你们是本月发上月工资 还是本月发放本月工资的情况 ； 应付职工薪酬贷方有余额  说明你计提的多了 发放的少 。 你就去查你发放是不是还有没发放的金额 。

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:18

我查了前前任的，他是做的就是当月发放上月的工资，但是到了前任，她直接就是当月计提当月发放了

meizi老师 解答

2020-04-10 18:22

你好  那既然之前都是当月计提当月发放了。 说明 就应该平了应付职工薪酬科目的 。  你去核对应付职工薪酬-工资这个明细账  。  借贷方怎么回事 。  是计提多了 还是发放少了。

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:26

就是还是要去找之前，到底多出来贷方是再那个月对不对？是不是计提多了？

meizi老师 解答

2020-04-10 18:28

你好嗯是的 你现在估计是多计提了少发放了金额 这样导致的  。 导致贷方有余额。  挨着核对下 。

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:30

前前任做的都是当月计提工资，当月发的是上月的工资！前任直接就做了当月计提当月发放了！按这种看是不是就是少发了一次？

meizi老师 解答

2020-04-10 18:31

你好     就算是少发了。 你前任也应该发现及时去冲的。  就是意思你计提了10元   那么最终 你肯定会发10元的。  除非有多计提或者少发的情况导致的。  你只有挨着去查下具体原因了。

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:33

他肯定没有发现，直接就以为是当月计提当月发工资，我看了，前前任一直挂着贷方余额，我问前任，她就回了句，不知道为什么有余额，反正我是当月计提当月发工资，没查原因，就这样交给我了

meizi老师 解答

2020-04-10 18:35

你好  那说明是之前前前任留着的余额。 你去看看金额有多少 。你把她调整过来 。 随便查下这个金额是多计提了还是少发放了的原因导致的

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:37

就是前前任，留了例如一月份五千没有发放！到了前任，他直接做了二月份计提二月份发放，就是漏了一月份发放？我该如何调整分录，再做一笔应付一月份工资？

meizi老师 解答

2020-04-10 18:42

你好  那你知道这个5000元最终你们发放没有。 如果发放了 没做分录 你们银行会少5000元的

现实的自行车 追问

2020-04-10 18:45

我看她做账都是做的对应科目其他应付款，法人的，没有发

meizi老师 解答

2020-04-10 18:47

你好   挂的其他应付款  那应付职工薪酬 应该是平的。    应该是其他应付款 贷方有余额的  你再去看看