老师增值税进项税额申报表上面高铁票的填写，金额应该是票面金额还是不含税金额？

努力学习的人儿 追问

2020-04-10 15:18

 老师，我1月份在异地预交了企业所得税，我现在季报时候是不是填在第13行。实际已缴纳所得税额？

郭老师 解答

2020-04-10 15:21

你是建筑的吗？特定业务里面。

努力学习的人儿 追问

2020-04-10 15:22

是建筑业，但是我看这个框是灰色的，自己填不了

郭老师 解答

2020-04-10 15:29

问下你税务局那边是不是系统滞后

努力学习的人儿 追问

2020-04-10 15:30

税务局叫我去大厅报

郭老师 解答

2020-04-10 15:36

那你直接去大厅申报吧。

努力学习的人儿 追问

2020-04-10 15:36

老师你有季报模板没。发我一份。287192221@qq.com

郭老师 解答

2020-04-10 15:38

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3482410/content.html

郭老师 解答

2020-04-10 15:38

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