老师，结转完损益类发现有余额是不是要补提

阳光 追问

2020-04-10 15:07

补提可以嘛？怎么做分录

bamboo老师 解答

2020-04-10 15:09

不是补计提 是补结转
您软件是不是新增了 设计费？

阳光 追问

2020-04-10 15:10

是的

阳光 追问

2020-04-10 15:11

用友自动结转，怎么新增的结转不了

bamboo老师 解答

2020-04-10 15:12

那要去期间损益结转的地方设置 把新增的二级科目增加结转

阳光 追问

2020-04-10 15:17

怎么设置，我说呢，我问了好几个老师都回答不了，终于知道问题在哪了，我设置过后，再手做一个补结转就可以了吗

bamboo老师 解答

2020-04-10 15:20

您在期间损益结转的地方截图我看看 我现在没有软件 看不到 不懂是否可以帮到您
设置后可以再次结转
或者把前面结转的分录删除后结转

阳光 追问

2020-04-10 15:21

已经结过账了，删不了分录了

阳光 追问

2020-04-10 15:21

要反结账嘛

bamboo老师 解答

2020-04-10 15:21

可以反结账的啊 您这样的话资产负债表平么？

阳光 追问

2020-04-10 15:24

不平

阳光 追问

2020-04-10 15:25

还没找到问题哪不平

阳光 追问

2020-04-10 15:26

是二月份的结转不平

bamboo老师 解答

2020-04-10 15:28

您损益类没结转万就会不平 您看科目余额表

阳光 追问

2020-04-10 15:37

看科目余额表哪个，和资产负债表哪项核对？

阳光 追问

2020-04-10 15:38

损益类不是和利润表核对嘛

bamboo老师 解答

2020-04-10 15:40

看资产负债表未分配利润期末数-期初数=利润表净利润不

阳光 追问

2020-04-10 15:45

等于，数相等

阳光 追问

2020-04-10 15:46

等于利润表的累计数

bamboo老师 解答

2020-04-10 15:47

那您科目余额表跟资产负债表可以给看看么

阳光 追问

2020-04-10 15:48

可以，我拍给你，我都晕死了

bamboo老师 解答

2020-04-10 15:53

嗯嗯 等您拍照上传哈

阳光 追问

2020-04-10 15:57

怎么传不了图片

bamboo老师 解答

2020-04-10 15:59

我上传的您可以看到么