送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-09-20 10:09

这个肯定的结转损益科目未结转正确,就是少结转或者是多结转,结转的数据不对。重新进行结转本月损益。

咳咳咳 追问

2018-09-20 10:13

原来的数据是多1530的,今天又看了,还有几凭证没生成,我重新生成后数据变成4000多了,也是这个原因吗

江老师 解答

2018-09-20 10:15

可以直接删除结转本月损益的分录,再进行一次自动结转,就行了

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相关问题讨论
您好,对的。是的,您理解很正确。
2018-07-15 16:33:14
你好,所有的损益类科目期末结转后都无余额,没有例外的
2020-02-20 16:41:30
你好,要检查一下借贷方是否全部结平,
2022-04-14 16:24:24
你好,是的,结转钱都是有余额的
2020-03-17 11:53:34
你好 其他科目没有强制规定 按实际 
2022-01-22 09:46:03
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