你好 问一下 我们公司虽是劳务公司 但是却在施工时不仅提供人员还有材料 这种提供应称为什么？ 与单纯的提供人工有什么区别？

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 11:34

不是  还包括提供材料的这部分
问一下这应属于什么合同？

月月老师 解答

2019-08-05 12:02

你好，你是一般纳税人还是小规模纳税人。

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 12:55

一般纳税人

月月老师 解答

2019-08-05 13:15

你好，纯劳务采用简易征收税率是3%，提供材料的税率是9%。

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 13:17

那既提供劳务又提供材料
是不是属于建筑劳务  税率为9%

月月老师 解答

2019-08-05 14:51

你好，是的，属于建筑业，税率是9%。

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 14:52

你好 我们的项目是在外地施工  请问一下 需要在项目所在地的税务局办理什么吗？还有我们的合同目前还么有签好，但是已经进行施工了有什么影响？

月月老师 解答

2019-08-05 14:54

你好，尽快签订合同，如果开具发票需要预缴税金。

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 15:00

你好  是不是去外地施工需要先去办理税管证？还是任意时候都可以办理？

月月老师 解答

2019-08-05 15:01

你好，先要去办理外经证的。具体这个证的办理各地政策不同，需要咨询当地税务局。

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 15:06

那回机构所在地申报税的时候 
申报时间以项目整个完成时间为准还是以每月15号为准？
申报税款的依据以每次收到对方的汇款为准还是？

月月老师 解答

2019-08-05 15:08

你好，只要开具发票就要预缴增值税。

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 15:10

那预缴了增值税  剩余其他的呢 如何申报？ 像我们那些平常购买材料的进项票如何进行认证和申报？

月月老师 解答

2019-08-05 15:14

你好，平时的进项票就是按照正常的计入施工项目成本，预缴增值税的同时预缴附加税、所得税。

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 15:16

但是这些进项票需要在税务上进行认证抵扣申报呀？如何进行申报？一部分预缴了 那另一部分如何进行处理？

月月老师 解答

2019-08-05 15:18

你好，和你的公司一起申报，预缴的部分填在预缴的一栏，附表四是填预缴的金额。

一杯泡泡冰 追问

2019-08-05 15:20

那申报的时间是不是每月的15号？
还有申报金额的依据是不是以每月收到的汇款为准还是？

月月老师 解答

2019-08-05 15:21

你好，纳税申报税务局有一个表格，按照表格时间走，申报的依据以开具发票为准。