老师好 我这边是房产中介 本季度营业收入48388.93（代理佣金）营业成本39840（员工薪金）现金流量表应该怎么填？填哪几项？谢谢

玩命的汽车 追问

2020-04-11 10:18

老师 这样填对吧？

江老师 解答

2020-04-11 10:21

如果你说的营业收入是含税的，那你的现金流量表填写就是对的。

玩命的汽车 追问

2020-04-11 10:25

老师我这情况资产负债表填的其他应收款8548.93 未分配利润8121.49（填的去掉所得税的净利润）提示资产总计与股东权益总计不同无法提交。谢谢

江老师 解答

2020-04-11 10:28

你这个是资产负债表没有编平。

玩命的汽车 追问

2020-04-11 18:11

是的 老师 那像我这情况应该怎样修改编平啊？利润分配写包含税收入？可以吗？

江老师 解答

2020-04-11 18:19

这个做会计凭证，再进行编制财务报表。利润分配是交了企业所得税（或不需要交企业所得税）的税后数据。

玩命的汽车 追问

2020-04-11 18:53

我这边其他应收款填的8548.93（含税的）利润分配填的8121.49（交完所得税后的）但是不能保存 需要怎样修改才可以？谢谢

江老师 解答

2020-04-11 18:55

你这个只是收入，还需要做结转成本的分录，以及交税的分录，这些都是账务处理后做财务报表，而你不是你说的就填写财务报表。

玩命的汽车 追问

2020-04-11 20:01

成本分录和交税分录已经做了 我的问题是资产负债表怎样填写才能正确保存？

江老师 解答

2020-04-11 20:02

根据一级科目余额表的数据填写资产负债表。