刚才听课，老师说，19年的费用，做在20年了，可以用利润分配——未分配利润做，用了这个科目就不能在汇算清缴里调减了，我怎么记得不是这样啊，我记得是汇算清缴照样可以调减这笔费用，请问老师，到底哪个对？

阿慢 追问

2020-04-11 14:35

请问老师，怎么做这笔19年的费用就可以在汇算清缴调减了？

朴老师 解答

2020-04-11 14:45

你这个这样做就已经调整了

阿慢 追问

2020-04-11 14:49

我只是做了分录，没有调报表，报表还是原来的数据，我觉得我应该在汇算清缴调减，不然就对不上了吧？

朴老师 解答

2020-04-11 14:58

不调的，你用利润分配就已经调整的

阿慢 追问

2020-04-11 15:02

这是我之前问的,老师回答说汇算清缴要调整，为什么回答的结果不一样呢？

追问：老师，昨天的问题还差一点点，就是：用了以前年度损益调整替代管理费用后，我不用去调报表，直接在汇算清缴表5000表“其他”行，调减这笔补提的年终奖，是吗？

2020-04-03,12:20:35

木木老师| 官方答疑老师

是的，就是这个意思。

朴老师 解答

2020-04-11 15:04

小企业会计准则不用的，企业会计准则需要的

阿慢 追问

2020-04-11 15:04

谢谢老师，明白了，哈哈哈哈哈，省心了

朴老师 解答

2020-04-11 15:05

满意请给五星好评，谢谢