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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-11 16:22

不管申报表上面税额，你账上税额按你发票就可以这个，申报表上面有问题，不需要调账

杜子 追问

2020-04-11 16:30

那申报表上的1106怎么处理，不用管吗？按996元做账转营业外收入，出报表。我一般图省事，一个季度才两三万块钱的收入，一个季度就做一次账，然后把财务报表，增值税报表，所得税报表都出全了，这样做有问题吗，老师？麻烦老师给解答一下！

maize老师 解答

2020-04-11 16:32

是的，那个不管就可以，系统问题这个，那自动生成3% ，不管这个，这个是系统公式问题，

maize老师 解答

2020-04-11 16:32

个季度就做一次账，然后把财务报表，增值税报表，所得税报表都出全了  原则是需要按月做账才对

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相关问题讨论
你是公司吧，那不含税销售额填写第10行
2019-10-11 19:09:43
代开普通发票？？？为啥不自己开呢？
2019-04-10 17:10:20
你好，填写发票上不含税金额在“本期开具的普通发票金额”就可以了，税款跟优惠金额会自动计算
2021-09-01 22:31:34
你是不动产租赁的吗 有租赁期吗？开了几个月的发票？
2019-06-17 13:42:55
您好，填写到增值税申报表的第2栏，或者第5栏内。
2018-02-06 20:54:15
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