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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-13 09:43

你好   按你应发工资来计提的     因为你计提要与你工资表一致

平 追问

2020-04-13 10:03

工资表按实发做的啊，怎么按应发计提？

meizi老师 解答

2020-04-13 10:08

你好  如果你工资表就是按实发的做 就按实发的计提 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资

平 追问

2020-04-13 10:36

那银行在实际扣个税和社保时，直接做:管理费用:个税，社保，贷:银行存款，是这样吗

meizi老师 解答

2020-04-13 10:37

你好 是做借营业外支出  贷银行存款  因为 是你们公司承担   正常这些是个人承担的

平 追问

2020-04-13 10:44

营业外支出，是要纳税调增的吧

meizi老师 解答

2020-04-13 10:48

嗯 是的  因为本来与你公司业务无关 所以会调增

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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2021-12-03 18:30:48
同学你好，这个不是包括的关系；社保和个税是按应付工资的金额来计算的；然后在实发时用应付工资扣掉个人的负担部分；
2021-09-06 14:01:24
你好，嗯嗯，含的呢，这个
2020-05-14 11:43:53
要是实际少了 多了呢
2017-03-15 11:51:36
那具体分录该怎么做？
2016-10-10 11:12:07
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