老师好，2019年年初确认的部分成本应为18年成本，现我在19年账角度调整这个事项，如何写分录？

幽默的雪碧 追问

2020-04-13 13:28

应该没有，19年收到的票，收到票后确认成本中实际上是有部分18年的成本，现在审计要求调整

郭老师 解答

2020-04-13 13:32

借以前年度损益调整贷库存商品借利润分配贷以前年度损益调整。

幽默的雪碧 追问

2020-04-13 13:35

如果是借以前年度损益调整 贷主营业务成本 这样对吗

郭老师 解答

2020-04-13 13:36

你好不对这个分录用以前年度损益调整调整的是损益类科目。

幽默的雪碧 追问

2020-04-13 13:42

因为我这个应该不是库存商品的结转，往前倒帐的话只能看出来可能是生产成本的结转，那么是否是借：以前年度损益调整 贷：生产成本  这样是否对呢

郭老师 解答

2020-04-13 13:45

你好，可以的。

幽默的雪碧 追问

2020-04-13 13:48

那么这笔做完之后，金蝶自动结转损益就可以了是吧，那我是贷：生产成本，还是借：生产成本负数比较好呢

郭老师 解答

2020-04-13 13:51

借利润分配贷，以前年度损益调整，其他的不需要做。

幽默的雪碧 追问

2020-04-13 13:56

就是在我结转月损益操作之前，还是要再写一步：借：利润分配 贷：以前年度损益调整，是这样吗

郭老师 解答

2020-04-13 13:58

你 好，是的，